Účto Kontrolný výkaz DPH - ako vytvoriť manuálny dodatočný KV DPH.

Pri podávaní prvých dodatočných KV DPH sa objavili nejasnosti pri vypĺňaní výkazu, z toho dôvodu sme zaradili do programu možnosť manuálneho vyplnenia dodatočného KV DPH. Podľa metodiky www.drsr.sk pre doklad, ktorý chcete odstrániť z KV DPH zadáte jeden riadok v dodatočnom KV DPH s nastavením kódu opravy=1. Pre doklad, ktorý chcete pridať do KV DPH zadáte jeden riadok v dodatočnom KV DPH s nastavením kódu opravy=2.

Postup pre vytvorenie dodatočného KV DPH.
1. Aby ste inicializovali archív KVDPH musíte najprv vytvoriť PDF a XML pre niektorý riadok v archíve priznaní DPH. V účtovníctve dohráte, vymažete alebo opravíte rozdielové doklady oproti riadnemu KV DPH.
2. Zaarchivujete si dodatočné priznanie DPH ( obr 1 ). V archíve priznaní DPH sa objaví riadok s dodatočným priznaním DPH, v ktorom máte ikonu pre vytvorenie manuálneho KV DPH ( obr 2 ).
3. V manuálnom KV DPH zadávate rozdielové riadky, ktoré chcete pridať alebo odstrániť z KV DPH buď priamo ručne do príslušného oddielu alebo ak nastavíte ID riadneho KV DPH môžete vyberať z ponuky po kliknutí na ikonku "Hladať v KV DPH" ( obr 3 a 4 ).
4. Po vyplnení manuálneho KV DPH môžete vytvoriť XML súbor pre elektronické podanie KV DPH ( obr 5 ).

Cez manuálny dodatočný KVDPH môžete pridať ku KVDPH ďalšie riadky.
Nahráte do manuálneho KVDPH riadky do príslušných oddielov KVDPH. Do inputu "ID pôvodného KVDPH:" zadáte ID číslo KVDPH, ku ktorému chcete pridať riadky. Potom cez ikonu "Uložiť tieto riadky KVDPH ako prídavok ku KVDPH s ID číslom zadaným v inpute ID pôvodného KVDPH:" program uloží zadané riadky z manuálneho KVDPH ku KVDPH s v inpute zadaným ID číslom. Potom môžete manuálny KVDPH vymazať. Program pridá zadané riadky do PDF a XML KVDPH. Zmazať alebo zmeniť prídavok môžete opakovaným uložením prázdneho alebo zmeneného manuálneho KVDPH do KVDPH s rovnakým ID číslom.

Viac informácií o Kontrolnom výkaze DPH...
Kontrolný výkaz DPH od 1.1.2014.
Kontrolný výkaz DPH - vytvorenie PDF zostavy a XML súboru pre elektronické podanie.
Kontrolný výkaz DPH - dôležité UPOZORNENIE.
ODBYT Vytvorenie faktúry s tovarom podľa §69 ods.12 písmeno f až i zákona o DPH a Kontrolný výkaz DPH.
Účto Kontrolný výkaz DPH - ako vytvoriť opravný a dodatočný KV DPH.
Účto Kontrolný výkaz DPH a pomerný odpočet DPH na vstupe.
Účto Kontrolný výkaz DPH a dátum odpočtu iný ako dátum dodania.
Účto Kontrolný výkaz DPH a dátum odpočtu na dodávateľskej faktúre v inom mesiaci ako zaradenie do KV DPH.