Účto Kontrolný výkaz DPH - ako vytvoriť opravný a dodatočný KV DPH.

Za január 2014 môžete až do 25.2.2014 podávať opravné priznanie DPH a opravný výkaz KV DPH. Od 26.2.2014 môžete za január 2014 podávať už len dodatočné priznanie DPH a dodatočný KV DPH.

1.Ako podať opravný KV DPH.
Zaarchivujete si opravné priznanie DPH ( obr 1 ). V archíve priznaní DPH vyexportujete XML priznanie DPH a XML kontrolný výkaz DPH ( obr 2 ). KV DPH riadny a opravný sú rovnaké sú v nich všetky oddiely a všetky riadky oddielov na vstupe aj výstupe.
Ak podávate opravné priznanie za január viac krát, v archive máte uložených viac opravných priznaní tak ako vidíte na obr 2. Jednotlivé priznania sú označené číslom ID. Toto číslo je veľmi dôležité pri podaní dodatočného KV DPH.

DOPORUČUJEME KU KAŽDÉMU KV DPH, ktorý elektronicky podávate, vytlačiť kontrolný opis KV DPH ( ikonka tlač KV DPH ). Na tomto opise máte aj jednoznačné číslo ID priznania ( obr 3 ).

2.Ako podať dodatočný KV DPH.
Zaarchivujete si dodatočné priznanie DPH. V archíve priznaní DPH dáte upraviť toto dodatočné priznanie a do položky "Číslo ID kontrolného výkazu DPH, ktorý opravujem ( len u dodatočných priznaní )" zadáte číslo ID priznania ( obr 4 ), ktoré ste naposledy elektronicky podali za obdobie, za ktoré robíte dodatočné priznanie.
Toto číslo je veľmi dôležité, lebo v dodatočnom KV DPH posielate len rozdielové riadky, tie ktoré ste zmazali, zmenili alebo nahrali navyše.
Program podľa čísla ID porovná dodatočné KV DPH s pôvodným KV DPH so zadaným ID a do vyexportovaného dodatočného XML súboru KV DPH pošle len rozdielové riadky ( obr 5 ).

Video
Video Kontrolný výkaz DPH - ako vytvoriť opravný a dodatočný KV DPH.

Viac informácií o Kontrolnom výkaze DPH...
Kontrolný výkaz DPH od 1.1.2014.
Kontrolný výkaz DPH - vytvorenie PDF zostavy a XML súboru pre elektronické podanie.
Kontrolný výkaz DPH - dôležité UPOZORNENIE.
ODBYT Vytvorenie faktúry s tovarom podľa §69 ods.12 písmeno f až i zákona o DPH a Kontrolný výkaz DPH.
Účto Kontrolný výkaz DPH - ako vytvoriť opravný a dodatočný KV DPH.
Účto Kontrolný výkaz DPH a pomerný odpočet DPH na vstupe.
Účto Kontrolný výkaz DPH a dátum odpočtu iný ako dátum dodania.
Účto Kontrolný výkaz DPH a dátum odpočtu na dodávateľskej faktúre v inom mesiaci ako zaradenie do KV DPH.
Účto Kontrolný výkaz DPH - ako vytvoriť manuálny dodatočný KV DPH..